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中国足彩网2017年度部门决算公开
发布日期:2018-08-03
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第一部分  中国足彩网概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中国足彩网2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国足彩网2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释


第一部分  中国足彩网概况

一、主要职能

根据株政办发[2015]58号文件规定,本部门主要职责是:

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出落实国家宏观调控政策的建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;承担全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设;承担企业债券发行的初审和申报工作,监督发债资金使用。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资项目年度计划;按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作;负责组织对政府投资项目进行评审。

(六)组织拟订综合性产业发展规划和政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;研究制定统筹促进长株潭城市群协调发展和我市罗霄山片区、老少边穷地区加快发展的规划和重大政策;拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与拟订全市城镇化发展规划和重大政策措施;组织编制全市产业园区(功能区)发展规划,拟订促进发展的政策;负责产业园区(功能区)综合协调工作;统筹协调区域合作,承担市援藏和对口支援有关工作。

(八)负责重要商品总量平衡和宏观调控工作,编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划,组织实施粮食、棉花等进出口计划,并监督计划执行;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、化肥等储备;牵头负责全市物流业发展工作,拟订现代物流业发展规划,协调物流业发展重大布局。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展总体规划和年度计划;拟订人口发展规划和年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(十)研究提出全市能源发展战略、规划和政策,统筹协调和优化能源结构;监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况,做好全市能源的供需总量的平衡;提出推进能源体制改革的意见,协调相关重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。

(十一)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化规划和政策并协调实施。

(十二)研究拟订有关价格政策和重大价格改革方案,并负责组织实施;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;协调和管理全市商品价格、服务价格和行政事业性收费;负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施;负责价格调节基金的征收和管理;指导全市价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;负责价格成本调查和监审。

(十三)研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

(十五)牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全市公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

(十六)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国足彩网是市人民政府主管发展和改革工作的正处级行政机关,现有内设机构21个,在职人员155人,退休人员72人,属市一级预算单位。下设2个副处级(市重点建设项目办公室、市经济研究信息中心)、6个正科级直属单位(市国民经济动员办公室、市价格监督检查局、市价格成本调查队、市政府投资项目代建管理办公室、市价格认证中心、市价格调节基金征管办公室),其中3个行政机构、5个全额拨款事业单位。下设直属单位均没有独立核算,由机关财务统一核算。

第二部分  中国足彩网2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  中国足彩网2017年度部门决算情况说明

一、关于中国足彩网2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计5669.57万元,比上年决算增加182.37万元,增长3.32%。

2017年支出总计5684.89万元,比上年决算增加261.78万元,增长4.83%。

二、关于中国足彩网2017年度收入决算情况说明

2017年收入包括:行政运行3304.48万元,占总收入58.28%;一般行政管理事务1078.93万元,占总收入19.03%;物价管理1.51万元,占总收入0.03%;其他发展与改革事务支出430.34万元,占总收入7.59%;其他一般公共服务支出45万元,占总收入0.79%;归口管理的行政单位离退休504.65万元,占总收入8.9%;死亡抚恤15.89万元,占总收入0.28%;行政单位医疗248.27万元,占总收入4.38%;其他城乡社区公共设施支出40.5万元,占总收入0.71%。

三、关于中国足彩网2017年度支出决算情况说明

2017年支出包括:行政运行3319.8万元,占总支出的58.4%;一般行政管理事务1078.93万元,占总支出的18.98%;物价管理1.51万元,占总支出的0.03%;其他发展与改革事务支出430.34万元,占总支出的7.57%;其他一般公共服务支出45万元,占总支出的0.79%;社会保障与就业504.65万元,占总支出的8.88%;死亡抚恤15.89万元,占总支出的0.28%;医疗卫生与计划生育支出248.27万元,占总支出的4.37%;城乡社区支出40.5万元,占总支出的0.70%。

四、关于中国足彩网2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计5669.57万元,比上年决算增加182.37万元,增长3.32%。

2017年财政拨款支出总计5684.89万元,比上年决算增加261.78万元,增长4.83%

五、关于中国足彩网2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共财政预算财政拨款支出共计5684.89万元,比上年决算增加580.06万元,增长11.36%。主要原因是上年政府性基金收入调整到了本年的一般公共财政预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共财政预算财政拨款支出包括:行政运行3319.8万元,占比58.4%;一般行政管理事务1078.93万元,占比18.98%;物价管理1.51万元,占比0.03%;其他发展和改革事务支出430.34万元,占比7.57%;其他一般公共服务支出45万元,占比0.79%;归口管理的行政单位离退休支出504.65万元,占比8.88%;死亡抚恤15.89万元,占比0.28%;行政单位医疗248.27万元,占比4.37%;其他城乡社区公共设施支出40.5万元,占比0.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共财政预算财政拨款支出5684.89万元,其中基本支出4213.15万元,占比74.11%;项目支出1471.74万元,占比25.89%。包括:

1、行政运行3319.8万元,比预算增加345.29万元,原因是本级追加增人增资、工资和津补贴调标补发、综治奖、绩效追加奖励等;

2、一般行政管理事务1078.93万元,比预算减少121.07万元,原因是有专项工作经费结转到下年;

3、物价管理1.51万元,比预算增加1.51万元,原因是上级追加成本调查工作经费;

4、其他发展和改革事务支出430.34万元,比预算增加430.34万元,原因是上级追加价格监测补助经费、上年结转经费、本级追加重点项目前期经费等;

5、其他一般公共服务支出45万元,比预算增加45万元,原因是本级追加重点项目前期经费;

6、归口管理的行政单位离退休支出504.65万元,比预算增加20.01万元,原因是本级追加退休人员综治奖;

7、死亡抚恤15.89万元,比预算增加15.89万元,原因是职工离世;

8、行政单位医疗248.27万元,比预算增加14.19万元,原因是在职人员医疗费调整;

9、其他城乡社区公共设施支出40.5万元,比预算减少187.5万元,原因是有专项工作经费结转至下年。

六、关于中国足彩网2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4213.15万元,其中:行政运行3319.8万元,占比78.8%;其他发展和改革事务支出79.54万元,占比1.89%;其他一般公共服务支出45万元,占比1.07%;归口管理的行政单位离退休支出504.65万元,占比11.98%;死亡抚恤15.89万元,占比0.38%;行政单位医疗248.27万元,占比5.89%;

七、关于中国足彩网2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费总额88.14万元,包括:公务接待费31.62万元,公车运行和维护费56.52万元,因公出国(境)费用0万元。

2017年“三公”经费总额比年初预算减少了46.66万元,包括:公务接待减少28.38万元,公车运行维护费减少3.48万元,因公出国(境)费用减少14.8万元。减少主要原因是强化内部管理,严格控制支出,厉行节约,认真贯彻落实八项规定要求。

2017年“三公”经费总额比上年决算减少了41.61万元,包括:公务接待减少31.33万元,公车运行维护费减少3.38万元,因公出国(境)费用减少6.9万元。减少主要原因是强化内部管理,严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费中,因公出国(境)团0组共计0人;公务用车无新购置,目前保有量9台;国内公务接待229批次,共计3263人。

八、关于中国足彩网2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1291.53万元,比2016年减少43.5万元,下降3.26%。主要原因是:赠与经费减少39万元,其他公用经费也有所压缩。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1163 万元,其中:政府采购货物支出457万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出682万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年年初我委根据市财政局绩效评价科的相关规定,对照市委、市政府下达的目标任务,科学合理地设定了年度绩效目标和指标,并及时完成了2017年部门支出整体绩效目标和项目支出绩效目标的申报工作。同时严格对照《关于编制2017年市级部门预算的通知》文件要求和年初制定的预算,依法、有效、合理地使用财政资金,提高财政资金使用效率,使之达到预算绩效制定的使用效率和实施效果。

第四部分  联系方式

以上信息由财务科负责接受公众询问,接洽人,叶蓓;联系电话,28686386 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:中国足彩网2017年部门决算表.xls

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